一、中共陕西省委办公厅概况

（一）部门主要职责

省委办公厅是协助省委领导同志处理省委日常工作的机构，主要职责是：

1、负责省委日常文书的处理工作，省委领导同志公务活动的组织安排，省委委员、党代表的联系联络及有关服务工作，省委各种会议的会务工作。

2、负责省委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央、省委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕省委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。

3、负责管理指导和协调全省相关农村工作，督促检查和报告省委有关农村工作决策的贯彻落实情况，负责农村工作干部和基层干部的政策法规培训。

4、负责全省党政系统的密码通信、密码管理和密码保密以及全省商用密码的管理工作；中央、省委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作。

5、负责全省保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

6、完成省委交办的其他工作任务。

根据陕西省机构编制委员会2013年第1次会议精神，成立省委机关事务管理局，正厅级建制，由省委办公厅管理。省委机关事务管理局主要职责是：

1、负责省委机关行政事务的管理、保障和服务工作，研究拟订省委机关事务管理工作的具体政策、规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施。

2、负责做好中央领导来陕的接待和中央机关及兄弟省（市、区）有关领导、部门来陕的接待工作。

3、负责省委机关房地产管理、房屋维修、危旧房改造和行政用房管理工作。

4、负责省委机关建设、服务保障的财务计划、国有资产管理工作。

5、负责省委机关安全保卫和社会治安综合管理工作。

6、负责省委机关东院的生活服务保障工作。

7、负责省委机关爱国卫生、计划生育、节能环保、幼儿入托、干部职工餐饮和医疗保健工作。

8、负责省委机关和各住宅区的物业管理工作。

9、承办省委、省委办公厅领导交办的其他事项。

省委接待办公室主要职责是：

负责党和国家领导人、中央和国家机关各部门、兄弟省（市、区）各大班子领导同志、来陕进行商务考察的世界500强企业和国内50强企业的副董事长以上人员的接待工作；负责中央机关及兄弟省（市、区）有关领导、部门来陕客人的接待工作；协助安排省委领导同志外事活动和办理公务出访手续。

（二）2016年部门工作完成情况

1、扎实开展“两学一做”学习教育，强化理论武装，践行“四个意识”， 不断强化“三服务”工作的针对性和实效性。

2、严格文件的审核把关，完善规范性文件备案和清理制度。

3、贯彻落实中央决策部署、重要社情民意等情况，加强全省重要动态、媒体涉陕重要舆情的收集报送工作。

4、提高信息报送质量和采用率，抓好督查督办，强化追踪问效问责。

5、积极做好定密管理、网络安全保密管理、保密检查和技术监管工作，加大保密教育培训，强化密码通信主渠道建设，全省电子政务内网初步建成、涉密文电传输系统正式运行。

6、协调推进农村改革，深入开展调查研究，管理指导全省农村固定观察点工作，组织村官和大学生村官工作能力培训。

7、安排筹办省委全会、省委常委会、专题会议等重要会议；安排省级领导政务活动和下乡调研。

8、完成了等级任务，祭陵、丝博会暨西洽会、农高会等大型活动，中央巡视组、督察组等的接待任务。

9、坚持问题导向，形成问题清单及改进措施。

10、加强后勤管理，规范工作流程，提升服务保障能力。

（三）部门决算单位构成

中共陕西省委办公厅决算单位包括10个行政处室和省委农村工作领导小组办公室、省委保密委员会办公室（省国家保密局）、省委机要局。机关事务管理局内设办公室、财务处、保卫处等6个处室和离退休人员服务管理处、后勤服务中心，有雍村饭店、省委机关印刷厂共2个下属单位。省委办公厅管理、服务着省委东院、西院、南院、建国路4个办公区和省委东小区、家属西院、建国路等15个生活小区。

省委接待办公室根据职责内设3个处室，即：综合处、接待一处、接待二处。

二、2016年部门结算公开附表（见附件）

1、决算收支总表（表1）

2、决算收入总表（表2）

3、支出总表（表3）

4、财政拨款支出总表（表4）

5、一般公共预算支出明细表（表5）

6、一般公共预算基本支出明细表（表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表（表7）

8、政府性基金收支表（表8）

三、中共陕西省委办公厅2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度部门决算收入支出总体情况。

1、本年度收入支出总体情况

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2016年总收入22187.61万元，其中财政拨款21874.53万元（含：基本建设拨入经费2642.8万元），较上年总收入减少了9452.03万元，主要是基本建设支出减少了13767.2万元以及2016年将省委接待办公室归为二级预算单位。2016年总支出26395.28万元，其中财政拨款25914.74万元（含基本建设资金支出7966万元），较上年增加了113万元，主要是省委接待办公室的支出。

2、本年收入构成情况

本年收入总计22187.61万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入21874.53万元（含：基本建设拨入经费2642.8万元）

（2）其他收入313.08万元，其中银行存款利息收入1.75万元，收中央、农业部、网信办、体育局转来资金195.76万元，外单位上缴租车收入9万元，收秘书处转来杂志征订费、邮资费、办证费、计生费等106.57万元。

3、本年度支出构成情况

本年度支出总计26395.28万元（含基本建设资金支出7966万元）。包括：

（1）基本支出11832.1万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出5517.02万元，对个人和家庭的补助支出2872.47万元，商品和服务支出3442.61万元。

（2）项目支出14563.18万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出，包括基本建设资金支出，省委信息化建设重点项目补，全省农村干部培训费、出国经费、保密专项、机要专项等业务支出。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出25914.74万元，中：基本支出11518.28万元，项目支出14396.46万元（含基本建设资金支出7966万元），既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出25914.74万元，按支出功能科目分为：一般公共服务支出22495.84万元、社会保障和就业支出1891.23万元、教育支出530.97万元、医疗卫生与计划生育支出562.34万元，资源勘探信息等支出27.36万元、住房保障支出407万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出11518.28万元，人员经费支出8169.74万元，日常公用经费支出3348.54万元。

（三）2016年度“三公”经费及会议费、培训费经费支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1171.63万元，较上年增加了762.85万元，主要是2016年将省委接待办公室纳入二级预算单位，增加的是省委接待办公室的三公经费支出。其中，因公国（境）费用64.52万元，公务用车购置及运行维护费341.19万元，公务接待费765.92万元。

1、因公出国（境）费用64.52万元，主要用于境外培训、项目考察等，2015年参加出国（境）团组6个，6人次2016年因公出国（境）费用比2015年上涨了30.23万元，主要是2016年增加出国境团组3个。

2、公务用车购置及运行维护费341.19万元，用于保障厅机关开展工作调研，政务督查、保密检查等公务活动发生的车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等支出。年末公务用车保有量135辆，公务用车购置及运行维护费比上年度减少15.55万元。

3、公务接待费765.92万元，主要承担上级及省外相关部门项目考察、交流、调研以及大型活动等接待任务发生的费用。2016年度公务接待累计378批次，4771人次。2016年公务接待费与2015年支出相比上涨了748.17万元，主要是2016年将省委接待办公室纳入二级预算单位，增加的是省委接待办公室支出。

4、会议费支出310.82万元，一是用于省委召开的全省重大会议以及电视电话会议；二是用于各业务处室组织的对口单位的全省性会议；三是中央巡视组保障以及其他会议。2016年会议费支出与2015年支出相比下降了248.18万元，主要是减少了中央巡视组来陕食宿与会议费支出。

5、培训费支出532.14万元，一是用于机关各部门工作人员业务培训以及能力素质培训；二是全省保密干部培训；三是省委农村工作领导小组办公室组织举办的全省大学生村官、村党支部书记、村委会主任等基层工作者工作能力培训。2016年度培训费支出比2015年度减少11.82万元。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收入。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度度无此项收入。

（六）2016年其他重要事项说明情况

1、机关运行经费支出情况

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2016年度机关运行经费支出3348.53万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费、水电暖费、会议费、培训费、日常维修费，公车运维费以及其他费用支出。

2、政府采购经费支出1108.88万元。其中货物854.62万元，主要是办公家具设备的购置，专项设备的购置以及车辆购置支出；工程224.25万元，主要是维修工程支出；服务30万元，主要是涉密网络测评支出。

3、国有资产占用情况

2016年度国有资产总值75845.1万元，包括办公用房、公务车辆、通用设备、专用设备、办公家具和其他固定资产。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附：

2016年中共陕西省委办公厅决算公开表.xls