孝感市委办公室2017年部门决算信息公开说明

　　目  录

　　第一部分  孝感市委办公室概况

　　一、主要职能

　　二、内设机构

　　第二部分  孝感市委办公室2017年部门决算表

　　一、市委办公室2017年收入支出决算批复表

　　二、市委办公室2017年收入决算表

　　三、市委办公室2017年支出决算表

　　四、市委办公室2017年财政拨款收入支出决算总表

　　五、市委办公室2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、市委办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  孝感市委办公室2017年运行经费安排情况

　　（一）部门决算数据包含的范围

　　（二）主要数据情况

　　第四部分  三公经费决算增减情况说明

　　第五部分  机关运行经费执行情况

　　第六部分  政府性基金情况

　　第七部分  政府采购执行情况

　　第八部分  相关名词解释

　　第九部分  国有资产占用情况

　　第十部分  预算绩效管理情况

　　一、部门概况

　　市委办公室机关现有行政编制46名，工勤岗位控制数2名。实有在职在编人员42名，机关工人2名，离休干部3名，退休干部15人。

　　（一）主要职责

　　1.负责市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。

　　2.围绕市委的工作部署，开展调查研究，为市委科学决策提出建议及依据，负责市委有关文件、文稿、领导讲话的起草工作。

　　3.负责市委文件的批办、审核和印发工作，负责市委常委会和市委主持召开会议的记录、整理、归档工作。

　　4.研究、审核市委各部门、各委局党组、各各县（市）区请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。

　　5.负责市委领导重大活动的记载、文书处理、档案管理和开发利用工作。

　　6.及时、全面、准确保密地向省委、市委报送信息，反映动态，负责市委和新华社之间的联络工作。

　　7.负责中央、省委、市委各项重大决策和领导同志重要指示件、批办件和交办的督办检查工作。

　　8.负责市委和市委办公室接待工作。

　　9.负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，办理市委领导同志交办的有关信访工作。

　　10.负责机关和直属单位干部人事管理和党务工作。

　　11.负责关系在市委办公室的离退休干部管理和服务工作。

　　12.负责归口和挂靠市委办公室的单位的管理工作。

　　13.完成上级交办的其他工作。

　　（二）内设机构

　　市委办公室设10个内设机构：市委总值班室、市委信息室、市委督查室、市委常委工作办公室、市委法规室、综合科、城乡经济科、干部人事科（机关党办）、老干部工作科，另有保密科室一个。

　　二、部门决算表

　　附件下载：孝感市委办公室2017年部门决算公开表.doc

　　三、2017年部门预算编报情况

　　2017年，市委办公室严格贯彻落实中央“八项规定”、国务院“约法三章”和省委、省政府及市委、市政府有关文件精神，厉行节约，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支，合理控制2017年部门决算。

　　（一）部门决算数据包含的范围

　　2017年部门决算数据主要市直市委办公室机关的的各项支出，包括基本支出和项目支出两部分。

　　（二）主要数据情况

　　1.总体收支情况说明（含增减变化情况）

　　2016年财政拨款收入决算总额为1089.36万元。2017年财政拨款收入决算总额为1396.43万元，同比增加28%。

　　2016年财政拨款支出决算总额为1090.75万元，2017年财政拨款支出决算总额为1440.09万元，其中：基本支出1161.76万元，项目支出278.32万元，同比增加32%。

　　2.增减变化较大的主要原因分析

　　2017年市委办在基本支出和项目支出方面，均有一定增长。基本支出增长原因主要是人员晋级晋档、发放车改补贴、奖励工资增加等；项目支出增加原因主要是支付往年未结算文印费以及采购一定的办公设备等。

　　四、“三公”经费决算增减情况说明

　　2017年市委办公室“三公”经费决算13.27万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费13.27万元，接待批次49次，接待人数386人；公务用车购置及运行费0万元；其中：公务用车购置为0万元，车辆保有量0台，公务用车运行费0万元。

　　三公经费比上年下降，其中：出国经费比上年减少10万元；公务接待费下降15%；公务用车运行费下降100%。

　　三公经费下降原因：市委办公室严格遵守中央、省、市有关规定，公务接待和出国费用大幅下降；因孝感市委、市政府实施公车改革，公务用车运行费也大幅下降。

　　五、机关运行经费执行情况

　　市委办公室2017年支出决算总额为1440.09万元，其中，基本支出1161.76万元，项目支出278.32万元。

　　基本支出：1.人员支出560.01万元

　　2.商品和服务支出209.77万元          

　　3.对个人和家庭的补助支出391.98万元

　　项目支出：项目支出经费总额278.32万元。

　　六、政府性基金情况

　　无政府性基金

　　七、政府采购执行情况

　　市委办公室2017年政府采购总额为33.6262万元，主要包括计算机设备、办公设备、办公家具等。

　　八、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政取得的预算拨款。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（四）一般公共服务支出：指财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理及相关事务的支出。

　　九、国有资产占用情况

　　本单位国有资产主要为计算机设备、办公设备、办公家具，均已按程序登记。

　　十、预算绩效管理情况